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共青团焦作市委员会2019年度部门预算
发布时间:2019-03-22  【字体: 】 【来源:焦作市共青团|共青团】 【打印本页】 【关闭窗口】 阅览:292次
附件1
 
 
 
 
共青团焦作市委员会
2019年度部门预算
 
 
 
 
 
○一九年三月
 
 
 
 
 
第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部 共青团2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  共青团2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
 
 
第一部分
共青团概况
 
一、主要职能
(一)机构设置情况
1.焦作市共青团焦作市委员会有二级预算单位2个,三级预算单位0个。
(二)部门职责
1、领导全市共青团工作。
  2、领导少年先锋队工作,对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
  3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
4、参与监督执行青少年法律、法规,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
5、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策
   6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
  7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
 
  8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作。

  9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
  10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、共青团预算单位构成
焦作市共青团焦作市委员会有预算单位2个,三级预算单位0个。
 
第二部分
共青团2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
共青团2019年收入255.39万元,支出总计255.39万元,与2018年相比,收、支总计各增加38.97万元,增长15%。主要原因:增加“呵护雏鹰 助理圆梦”项目  
二、收入预算总体情况说明
共青团2019年收入合计255.39万元,其中:一般公共预算收入255.39万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 
三、支出预算总体情况说明
共青团2019年支出合计255.39万元,其中:基本支出196.37万元,占77%;项目支出59.02万元,占23% 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
共青团2019年一般公共预算收支预算255.39万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算增加38.97万元,增长15%,主要原因:增加“呵护雏鹰 助理圆梦”项目政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
共青团2019年一般公共预算支出年初预算为255.39万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出219.29万元,占86%;教育支出0.6万元,占0.2%;;社会保障和就业支出15.78万元,占6.1%;医疗卫生与计划生育支出10.25万元,占4%;住房保障支出9.47万元,占3.7%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
共青团2019年一般公共预算基本支出196.37万元,其中:人员经费163.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
共青团2019 “三公”经费预算为3.5万元。  2018年预算数减少2.8万元,下降(增长)55%
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于。预算数比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:
(二)公务用车购置及运行费3.5元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于0,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:公务用车运行维护费3.5万元,主要用于维修车辆、路桥费、加油等,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:无变动。
(三)公务接待费0万元
 十、其他重要事项的情况说明
“呵护雏鹰 助力圆梦”活动项目2019年预算50万元
团干部培训”项目2019年预算2万元
“预防青少年违法犯罪”2019年项目预算1万元
“青少年思想引领”2019年项目预算6.02万元
(一)机关运行经费支出情况
共青团2019年机关运行经费支出预算25.78万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018减少7.28万元主要原因:今年对机关运行费统计的经济科目进行调整不再包含“公务交通补贴”
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金41万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为50万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额50万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。 
(四)国有资产占用情况
2018年期末,共青团固定资产总额51.11万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆31.54万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)其他固定资产19.57万元。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、“呵护雏鹰 助力圆梦”:为进一步深化组织开展的“六个一”活动深入青少年成长发展,引导困难家庭青少年为实现中国梦努力奋斗,市委组织部、团市委决定在全市开展“呵护雏鹰 助力圆梦”活动。  
 
2019年3月12日
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